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名  称: 六盘水市文体广电新闻出版局2015年度部门决算
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六盘水市文体广电新闻出版局2015年度部门决算
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一、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理、广播电影电视宣传及创作的方针政策和法律法规,把握正确的舆论和创作导向;起草有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理方面的地方性政策措施,并组织实施和监督检查;组织实施文化体制改革和文化产业发展各项工作。

2. 拟定文化艺术事业、体育事业、广播电影电视事业、新闻出版业的发展规划并组织实施。

3. 推进全市文化艺术、体育、新闻、出版、广播电影电视系统体制机制改革;推动多元化体育服务体系建设,推进文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共服务;指导出版、印刷、复制、发行企事业单位总量、结构、布局的规划与调整;指导全市特别是扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

4. 管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化体育广播电影电视活动。

5. 指导、监督全市文化市场综合执法工作,对文化艺术、体育、广播电影电视经营活动进行行业监管;指导重点文化、体育、广播电影电视设施建设。

6. 负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网吧等互联网上网服务营业场所的管理,按权限对网络游戏服务进行监管。

7. 统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展,开展全民健身系列工作,规范体育服务管理,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;负责体育彩票销售管理和对公共体育设施的监督管理。

8. 组织体育竞赛,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 对音像制品、新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理;审核全市报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更、记者站的设立和管理记者证,组织查处重大新闻违法活动。

10.拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;组织开展出版物内容监督管理,指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作;负责全市著作权管理工作。

11.指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作;监督和管理文物市场和文物外销工作。

12.负责广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体的服务机构、业务及视听节目的监管,审查其内容和质量,负责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

13.指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理体育、文化艺术、广播电影电视对外交流与合作;指导小区文化、企业文化、校园文化、军营文化、村镇文化等社会文化活动。

14.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

六盘水市文体广电新闻出版局共有机构数9个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,财政全额补助事业单位7个。单位具体构成情况见下表:

六盘水市文体广电新闻出版局

部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

内设机构

1

办公室

行政单位

财政全额拨款

2

人事教育科

行政单位

财政全额拨款

3

新闻出版科

行政单位

财政全额拨款

4

出版物监管科

行政单位

财政全额拨款

5

体育科

行政单位

财政全额拨款

6

社会文化科

行政单位

财政全额拨款

7

市场管理科

行政单位

财政全额拨款

8

机关党办

行政单位

财政全额拨款

9

产业发展科

行政单位

财政全额拨款

10

传媒机构和网络视听节目管理科

行政单位

财政全额拨款

11

广播电视和电影管理科

行政单位

财政全额拨款

下属事业单位

12

六盘水市文化市场综合执法支队

事业单位

财政全额补助

13

六盘水市凉都大剧院

事业单位

财政全额补助

14

六盘水市全民健身指导中心

事业单位

财政全额补助

15

六盘水市竞技体育管理中心

事业单位

财政全额补助

16

六盘水市体育彩票管理中心

事业单位

财政全额补助

17

六盘水市非物质文化遗产保护中心

事业单位

财政全额补助

18

六盘水市体育运动技术学院

事业单位

财政全额补助

19

六盘水市广播影视技术服务中心

事业单位

财政全额补助

(三)部门编制及人员构成

六盘水市文体广电新闻出版局总编制数共146人(其中,行政编制30名,参照执行公务员制度事业编制11名,事业编制105名);实有人数147人,其中:在职人员107人、退休人员40人。

二、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度收支决算总计4,246.06万元,与2014年相比,增加482.76万元,增长11.37%。主要原因是:2015年拨入的项目资金未使用。(公开01表合计数)

(二)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4,222.09万元,其中:财政拨款收入3,601.44万元,占85.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入620.65万元,占14.7%。

(三)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,823.91万元,其中:基本支出1,810.94万元,占47.36%;项目支出2,012.97万元,占52.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度财政拨款收支决算总计3,601.44万元。与2014年相比,增加84.61万元,增长2.35%。主要原因是:补人员工资。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出2,870.17万元,占本年支出合计的75.06%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少468.40万元,降低14.03%。主要原因是:广电村村通项目在该年度减少了。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)2050302中专教育支出26.85万元,占0.94%。

(2)2070201文化行政运行支出877.55万元,占30.57%。

(3)2070108文化活动支出929.50万元,占32.38%。

(4)2070199其他文化支出5万元,占0.17 %。

(5)2070301体育行政运行支出493.60万元,占17.20 %。

(6)2070307体育场馆支出64万元,占2.23%。

(7)2070308群众体育支出27.62万元,占0.96%。

(8)2070406电影支出16万元,占0.56%。

(9)2070499其他广播影视支出13万元,占0.45%。

(10)2079999其他文化体育与传媒支出214.46万元,占7.47%。

(11)2210201住房公积金支出57.88万元,占7.47%。

(12)2210203购房补贴支出决算144.72万元,占5.04 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,545.32万元,支出决算为2,870.17万元,增长85.73 %。主要原因是:一是部分项目资金年初有安排,开展项目时才增加资金,二是人员增加。其中:

(1)2050302中专教育。年初预算为15万元,支出决算为26.85万元,增长79 %。

(2)2070201文化行政运行。年初预算为715.99万元,支出决算为877.55万元,完成年初预算的 122.56 %。

(3)2070108文化活动。年初预算为0万元,支出决算为929.50万元。

(4)2070199其他文化支出。年初预算为5万元,支出决算为5万元,增长(减少)100 %。具体情况如下:

(5)2070301体育行政运行。年初预算为422.48万元,支出决算为493.60万元,完成年初预算的116.83 %。

(6)2070307体育场馆。年初预算为0万元,支出决算为64万元。

(7)2070308群众体育。年初预算为50万元,支出决算为27.62万元,完成年初预算的49.24%。

(8)2070406电影。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100 %。

(9)2070499其他广播影视支出。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100 %。

(10)2079999其他文化体育与传媒支出。年初预算为0万元,支出决算为214.46万元。

(11)2210201住房公积金。年初预算为34.19万元,支出决算为57.88万元,完成年初预算的169.29%。

(12)2210203购房补贴。年初预算为105.17万元,支出决算为144.72万元,完成年初预算的137.60%。

(六)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,646.22万元,其中:人员经费1,462.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费184.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.67万元,比上年减少28.04万元,减少42.03%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约减少公务接待,公车因公出差减少,因公出国次数减少。其中,因公出国(境)费支出2.58万元,占6.68%,比上年减少4.72万元,减少64.66%,减少原因是因公出国次数减少;公务用车购置及运行维护费支出31.44万元,占81.3%,比上年减少16.56万元,减少34.5%,减少原因是车辆维修、燃料费用减少;公务接待费支出4.65万元,占12.03%,比上年减少6.76万元,减少59.25%,减少原因是严格执行八项规定,厉行节约减少公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.58万元。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计3人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费31.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费31.44万元。主要用于等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费4.65万元。具体是:

国内公务接待支出4.65万元,主要是接待省体育局、大连来访团等。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年国内公务接待75批次,350人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入503.38万元,本年支出495万元。具体支出情况如下:

2296003体育事业的彩票公益金财政拨款支出495万元,主要是用于竞技体育、群众方面支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市文体广电新闻出版局机关运行经费支出184.17万元,比2014年减少45.47万元,降低8.3 %,主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市文体广电新闻出版局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省六盘水市文体广电新闻出版局共有车辆15辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2050302:指中专教育。

(十八)2070201:指文化行政运行。

(十九)2070108:指文化活动。

(二十)2070199:指其他文化支出。

(二十一)2070301:指体育行政运行。

(二十二)2070307:指体育场馆。

(二十三2070308:指群众体育。

(二十四)2070406:指电影。

(二十五)2070499:指其他广播影视支出。

(二十六)2079999:指其他文化体育与传媒支出。

(二十七)2210201:指住房公积金。

(二十八)2210203:指购房补贴。

附件:六盘水市文体广电新闻出版局2015年度部门决算报表.xls

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