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名  称: 贵州省六盘水市文化馆2016年度部门决算
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贵州省六盘水市文化馆2016年度部门决算
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一、贵州省六盘水市文化馆概况

(一)主要职能开展文化艺术创作和研究及群众文化艺术活动,促进文化繁荣。

1业务范围:组织开展群众文化艺术活动、艺术研究及舞台艺术作品创作;组建多种门类的业余文艺团队,开展文艺活动;文化艺术推广及普及,送文艺下乡;组织艺术作品参赛,开展对外文化交流;辅导、培训业余文艺骨干,建设业余文艺群体,举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务;文艺创作与理论研究;文艺学术书刊编辑、挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源;承办上级部门交办的其他事项。

2.部门编制及人员构成:六盘水市文化馆部门编制为:事业编制33人,实有人数:在职24人,退休19人。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 7 个处室,从预算单位构成看,贵州省六盘水市文化馆部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市文化馆2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市文化馆2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市文化馆2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文化馆2016年度收支决算总计1,657.17万元,与2015年相比,增加752.99万元,增长83.28%。主要原因是:2016年收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金700万,省级公共文化服务体系建设专项资金12万元。

(二)贵州省六盘水市文化馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,481.29万元,其中:财政拨款收入1,299.43万元,占87.72%;其他收入181.87万元,占12.28%。

(三)贵州省六盘水市文化馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计667.53万元,其中:基本支出634.68万元,占95.08%;项目支出32.85万元,占4.92%;

(四)贵州省六盘水市文化馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文化馆2016年度财政拨款收支决算总计1,401.16万元。与2015年相比,增加756.54万元,增长117.36%。主要原因是:2016年收到中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金700万,省级公共文化服务体系建设专项资金12万元  。

(五)贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出576.75万元,占本年支出合计的86.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.89万元,增长6.83%。主要原因是:2015年调整在职职工、退休职工工资,增加事业单位年终目标考核奖开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化与体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)出556.66 万元,占 96%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)20.09 万元,占4 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为553.62 万元,支出决算为576.75万元,完成当年预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年调整在职职工、退休职工工资

(1)文化与体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。当年预算为 532.76万元,支出决算为 556.66万元,完成当年预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是2015年调整在职职工、退休职工工资。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)。当年预算为 20.86万元,支出决算为 20.09万元,完成当年预算的96 %。决算数小于预算数的主要原因是:2016年本单位辞职两人。  

(六)贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出551.74万元,其中:人员经费514.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费37.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.17万元,比上年增加2.69万元,增长182.04%,增加原因是接待四川广安文化馆及贵州省文化馆编导编排、学习;六盘水市文化局划拨一辆公务用车,公务用车维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占72.04%,比上年增加2.18万元,增长265.13%,增加原因是六盘水市文化局划拨一辆公务用车,公务用车维护费增加;公务接待费支出1.16万元,占27.96%,比上年增加0.51万元,增长77.79%,增加原因是接待四川广安文化馆及贵州省文化馆编导编排、学习。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车保险、汽油、日常维护费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.16万元。具体是:接待四川广安文化馆及贵州省文化馆编导编排、学习。

国内公务接待支出1.16万元,主要是四川广安文化馆及贵州省文化馆编导编排、学习等。贵州省六盘水市文化馆2016年国内公务接待15批次,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化馆2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市文化馆机关运行经费支出0万元,比2015年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市文化馆政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市文化馆共有车辆1辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:文化馆日常办公业务  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化与体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆站、群众艺术馆支出

(十八)文化与体育传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映用于其他文化方面的支出

(十九)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

贵州省六盘水市文化馆2016年度报表部门决算表格.xls

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