您好,欢迎访问六盘水市文化广电新闻出版局!
索 引 号: GZ0000003/2017-65302 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度部门决算
文  号:
贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度部门决算
 浏览次数:   字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

一、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理、广播电影电视宣传及创作的方针政策和法律法规,把握正确的舆论和创作导向;起草有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理方面的地方性政策措施,并组织实施和监督检查;组织实施文化体制改革和文化产业发展各项工作。

2. 拟定文化艺术事业、体育事业、广播电影电视事业、新闻出版业的发展规划并组织实施。

3. 推进全市文化艺术、体育、新闻、出版、广播电影电视系统体制机制改革;推动多元化体育服务体系建设,推进文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共服务;指导出版、印刷、复制、发行企事业单位总量、结构、布局的规划与调整;指导全市特别是扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

4. 管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化体育广播电影电视活动。

5. 指导、监督全市文化市场综合执法工作,对文化艺术、体育、广播电影电视经营活动进行行业监管;指导重点文化、体育、广播电影电视设施建设。

6. 负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网吧等互联网上网服务营业场所的管理,按权限对网络游戏服务进行监管。

7. 统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展,开展全民健身系列工作,规范体育服务管理,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;负责体育彩票销售管理和对公共体育设施的监督管理。

8. 组织体育竞赛,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 对音像制品、新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理;审核全市报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更、记者站的设立和管理记者证,组织查处重大新闻违法活动。

10.拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;组织开展出版物内容监督管理,指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作;负责全市著作权管理工作。

11.指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作;监督和管理文物市场和文物外销工作。

12.负责广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体的服务机构、业务及视听节目的监管,审查其内容和质量,负责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

13.指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理体育、文化艺术、广播电影电视对外交流与合作;指导小区文化、企业文化、校园文化、军营文化、村镇文化等社会文化活动。

14.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市文体广电新闻出版局共有机构数9个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,财政全额补助事业单位7个。单位具体构成情况见下表:

六盘水市文体广电新闻出版局

部门预算单位构成情况表

编号

单位名称

单位性质

经费形式

                     内设机构

1

办公室

行政单位

财政全额拨款

2

人事教育科

行政单位

财政全额拨款

3

新闻出版科

行政单位

财政全额拨款

4

出版物监管科

行政单位

财政全额拨款

5

体育科

行政单位

财政全额拨款

6

社会文化科

行政单位

财政全额拨款

7

市场管理科

行政单位

财政全额拨款

8

机关党办

行政单位

财政全额拨款

9

产业发展科

行政单位

财政全额拨款

10

传媒机构和网络视听节目管理科

行政单位

财政全额拨款

11

广播电视和电影管理科

行政单位

财政全额拨款

下属事业单位

12

六盘水市文化市场综合执法支队

事业单位

财政全额补助

13

六盘水市凉都大剧院

事业单位

财政全额补助

14

六盘水市全民健身指导中心

事业单位

财政全额补助

15

六盘水市竞技体育管理中心

事业单位

财政全额补助

16

六盘水市体育彩票管理中心

事业单位

财政全额补助

17

六盘水市非物质文化遗产保护中心

事业单位

财政全额补助

18

六盘水市体育运动技术学院

事业单位

财政全额补助

19

六盘水市广播影视技术服务中心

事业单位

财政全额补助

(三)部门编制及人员构成

六盘水市文体广电新闻出版局总编制数共123人(其中,行政编制30名,参照执行公务员制度事业编制10名,事业编制83名);实有人数147人,其中:在职人员106人、退休人员41人。

二、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度收支决算总计4,695.77万元,与2015年相比,增加449.71万元,增长10.59%。主要原因是:2016年末拨入的项目资金未使用。

(二)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,273.62万元,其中:财政拨款收入3,750.98万元,占87.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入522.64万元,占12.23%。

(三)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,700万元,其中:基本支出1,988.09万元,占53.73%;项目支出1,711.9万元,占46.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度财政拨款收支决算总计3,987.24万元。与2015年相比,增加385.8万元,增长10.71%。主要原因是:补人员工资、文化体育类项目活动支出开展增加。

(五)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,199.64万元,占本年支出合计的86.48%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加329.47万元,增长11.48%。主要原因是:文化体育类项目活动支出开展增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)2050302中专教育支出27.72万元,占0.87%。

(2)2050999其他教育费附加安排的支出5.28万元,占0.17%。

(3)2070201文化行政运行支出1,102.24万元,占34.45%。

(4)2070108文化活动支出1,008.60万元,占31.52%。

(5)2070111文化创作与保护34.20万元,占1.07%。

(6)2070199其他文化支出91.52万元,占2.86%。

(7)2070301体育行政运行支出657.21万元,占20.54 %。

(8)2070305体育竞赛支出30万元,占0.94%。

(9)2070308群众体育支出67.22万元,占2.10%。

(10)2070405电影支出100万元,占3.13%。

(11)2210201住房公积金支出75.65万元,占2.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,866.70万元,支出决算为3,494.24万元,完成当年预算的187.18%。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分项目资金年初有安排,开展项目时才增加资金,二是人员经费增加。其中:

(1)2050302中专教育。年初预算为15万元,支出决算为27.72万元,增长45.89%。

(2)2050999其他教育费附加。年初预算为0万元,支出决算为5.28万元,增长100%。

(3)2070201文化行政运行。年初预算为949.69万元,支出决算为1,102.24万元,增长13.84%。

(4)2070108文化活动。年初预算为0万元,支出决算为1,008.60万元,增长100%。

(5)2070111文化创作与保护。年初预算为0万元,支出决算为34.20万元,增长100%。

(6)2070199其他文化。年初预算为0万元,支出决算为91.52万元,增长100%。

(7)2070301体育行政运行。年初预算为758.36万元,支出决算为657.21万元,减少13.33%。

(8)2070305体育竞赛。年初预算为0万元,支出决算为657.21万元,增长100%。

(9)2070308群众体育。年初预算为50万元,支出决算为67.22万元,增长25.62%。

(10)2070405电影支出。年初预算为18万元,支出决算为100万元,增长82%。

(11)2210201住房公积金。年初预算为75.65万元,支出决算为75.65万元,增长0%。

(六)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,933.44万元,其中:人员经费1,709.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费227.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.32万元,比上年减少18.35万元,降低47.44%,减少原因是:1、公务用车改革,公车使用减少;2、公务接待严格按照八项规定厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少2.58万元,降低100%,减少原因是本年度无因公出国费用发生;公务用车购置及运行维护费支出14.92万元,占73.39%,比上年减少16.52万元,降低52.55%,减少原因是公务用车改革,公车使用减少;公务接待费支出5.41万元,占26.61%,比上年增加0.76万元,增长16.3%,增加原因是举办活动增多,主要为接待文化体育主管部门人员。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费14.92万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.92万元。主要用于加油、车辆维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费5.41万元。具体是:

国内公务接待支出5.41万元,主要是接待省体育局、省文化厅等。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年国内公务接待81批次,822人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入318.3万元,本年支出294.6万元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)03科目(项)财政拨款支出294.6 万元,主要是用于竞技体育、群众体育方面支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市文体广电新闻出版局机关运行经费支出227.38万元,比2015年增加43.21万元,增长23.46%,主要原因是人员变动方面的支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市文体广电新闻出版局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市文体广电新闻出版局共有车辆15辆,其中, 一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2050302:指中专教育。

(十八)2050999:其他教育费附加安排的支出。

(十九)2070101:指文化行政运行。

(二十)2070108:指文化活动。

(二十一)2070111:指文化创作与保护。

(二十二)2070199:指其他文化支出。

(二十三)2070301:指体育行政运行。

(二十四)2070305:指体育竞赛。

(二十五)2070308:指群众体育。

(二十六)2070405:指电视。

(二十七)2210201:指住房公积金。

(二十八)2296003:指用于体育事业的彩票公益金支出。

贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2016年度部门决算表格.xls

上一篇:
下一篇: