您好,欢迎访问六盘水市文化广电新闻出版局!
索 引 号: GZ0000003/2018-34669 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开
文  号:
贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:







第一部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局概况

、主要职能

、机构设置及部门决算单位构成

第二部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算公开表(见附表)

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

、收入支出总体情况说

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释



















第一部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理、广播电影电视宣传及创作的方针政策和法律法规,把握正确的舆论和创作导向;起草有关文化艺术、体育、新闻、出版、著作权管理方面的地方性政策措施,并组织实施和监督检查;组织实施文化体制改革和文化产业发展各项工作。

2. 拟定文化艺术事业、体育事业、广播电影电视事业、新闻出版业的发展规划并组织实施。

3. 推进全市文化艺术、体育、新闻、出版、广播电影电视系统体制机制改革;推动多元化体育服务体系建设,推进文化艺术、体育、广播电影电视领域的公共服务;指导出版、印刷、复制、发行企事业单位总量、结构、布局的规划与调整;指导全市特别是扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

4. 管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化体育广播电影电视活动。

5. 指导、监督全市文化市场综合执法工作,对文化艺术、体育、广播电影电视经营活动进行行业监管;指导重点文化、体育、广播电影电视设施建设。

6. 负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网吧等互联网上网服务营业场所的管理,按权限对网络游戏服务进行监管。

7. 统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育发展,开展全民健身系列工作,规范体育服务管理,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;负责体育彩票销售管理和对公共体育设施的监督管理。

8. 组织体育竞赛,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展全市体育科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 对音像制品、新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理;审核全市报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更、记者站的设立和管理记者证,组织查处重大新闻违法活动。

10.拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;组织开展出版物内容监督管理,指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作;负责全市著作权管理工作。

11.指导、协调全市文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作;监督和管理文物市场和文物外销工作。

12.负责广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体的服务机构、业务及视听节目的监管,审查其内容和质量,负责对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。

13.指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理体育、文化艺术、广播电影电视对外交流与合作;指导小区文化、企业文化、校园文化、军营文化、村镇文化等社会文化活动。

14.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市文体广电新闻出版局共有机构数9个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,财政全额补助事业单位7个。单位具体构成情况见下表:


  六盘水市文体广电新闻出版局
  部门预算单位构成情况表


编号

单位名称

单位性质

经费形式

内设机构

1

办公室

行政单位

财政全额拨款

2

人事教育科

行政单位

财政全额拨款

3

新闻出版科

行政单位

财政全额拨款

4

出版物监管科

行政单位

财政全额拨款

5

体育科

行政单位

财政全额拨款

6

社会文化科

行政单位

财政全额拨款

7

市场管理科

行政单位

财政全额拨款

8

机关党办

行政单位

财政全额拨款

9

产业发展科

行政单位

财政全额拨款

10

传媒机构和网络视听节目管理科

行政单位

财政全额拨款

11

广播电视和电影管理科

行政单位

财政全额拨款

下属事业单位

12

六盘水市文化市场综合执法支队

参公单位

财政全额补助

13

六盘水市凉都大剧院

事业单位

财政全额补助

14

六盘水市全民健身指导中心

事业单位

财政全额补助

15

六盘水市竞技体育管理中心

事业单位

财政全额补助

16

六盘水市体育彩票管理中心

事业单位

财政全额补助

17

六盘水市非物质文化遗产保护中心

事业单位

财政全额补助

18

六盘水市体育运动技术学院

事业单位

财政全额补助

19

六盘水市广播影视技术服务中心

事业单位

财政全额补助

(三)部门编制及人员构成
  六盘水市文体广电新闻出版局总编制数共123人(其中,行政编制30名,参照执行公务员制度事业编制10名,事业编制83名)实有人数151人,其中:在职人员106人、退休人员45人。

第二部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算公开表(见附表)

第三部分贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
2017年度收支决算总计5,878.82万元,与2016年相比,增加1,183.05万元,增长25.19%。变动的主要原因是:文化体育类项目活动支出开展增加
  (二)收入决算情况说明

本年收入合计4,886.83万元,其中:财政拨款收入3,245.2万元,占66.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,641.62万元,占33.59%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,885.95万元,其中:基本支出1,701.05万元,占34.82%;项目支出3,184.9万元,占65.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计3,734.42万元。与2016年相比,减少252.82万元,降低6.34%。变动的主要原因是:人员、公用经费类支出减少

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,469.11万元,占本年支出合计的50.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少730.53万元,降低22.83%。变动的主要原因是:文化体育类项目活动支出开展减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1)教育支出(类)37.96万元,1.54%

2)文化体育与传媒支出(类)2,348.54万元,占95.12%。

3住房保障支出(类)82.61万元,占3.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,714.64万元,支出决算为2,469.11万元,完成当年预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分项目资金年初预算时未安排,开展项目时才追加资金 ,二是人员经费调资增加。其中:

1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为22万元,支出决算为34.54万元,比2017年初预算数增加12.54万元,完成年初预算的增长157%。

2)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,比2017年初预算数增加3.42万元,完成年初预算的%。

3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为809.41万元,支出决算为874.73万元,比2017年初预算数增加65.32万元,完成年初预算的108.07%。

4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.70万元,比2017年初预算数增加57.70万元,完成年初预算的%。

5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为8万元,支出决算为10.44万元,比2017年初预算数增加2.44万元,完成年初预算的130.50%。

6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为51.70万元,支出决算为93.41万元,比2017年初预算数增加41.71万元,完成年初预算的180.67%。

7)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为671.49万元,支出决算为684.80万元,比2017年初预算数增加13.31万元,完成年初预算的101.98%。

8)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为50万元,支出决算为55.17万元,比2017年初预算数增加5.17万元,完成年初预算的110.34%。

9)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为0万元,比2017年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

10文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.40万元,2017年初预算数增加5.40万元,完成年初预算的%。

11)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元,支出决算为220.53万元,2017年初预算数增加220.53万元,完成年初预算的%。

12)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为100万元,比2017年初预算数增加95万元,完成年初预算的2000%。

13)文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)。年初预算为5.30万元,支出决算为0万元,比2017年初预算数增加0万元,完成年初预算的0%。

14)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为246.36万元,比2017年初预算数增加246.36万元,完成年初预算的%。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为81.74万元,支出决算为82.61万元,比2017年初预算数增加0.87万元,完成年初预算的101.06%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,687.07万元,其中:人员经费1,550.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费136.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.06万元,比上年减少8.58万元,降低43.70%,减少原因是:厉行节约,公车出差次数减少、公务接待减少等。其中,因公出国(境)费支出0.38万元,占3.44%,比上年增加0.38万元,增加原因是:市体育局卢峰到日本考察学习产生费用;公务用车购置及运行维护费支出7.55万元,占68.26%,比上年减少2.46万元,降低24.54%,减少原因是:车辆维修次数及费用减少;公务接待费支出3.13万元,占28.30%,比上年减少6.51万元,降低67.53%,减少原因是:公务接待次数及费用减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.38万元。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:市体育局卢峰到日本考察学习。

2)公务用车购置及运行维护费7.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.55万元。主要用于:单位公务车加油、过路、维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3)公务接待费3.13万元。具体是:接待省文化、体育、新闻出版主管部门人员来访就餐产生的费用。

国内公务接待支出3.13万元,主要是:接待省文化、体育、新闻出版主管部门人员来访就餐产生的费用。贵州省六盘水市文体广电新闻出版局2017年国内公务接待38批次,598人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入747.6万元,本年支出674.97万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)674.97万元,主要是用于:开展群众体育和竞技体育方面的项目支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出136.56万元,比2016年降低90.82万元,39.94%,变动的主要原因是:人员工资、水电费等支出减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:无

2)绩效评价工作取得的成效:无。

第四部分名词解释

)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出

(十八)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

(十九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出

(二十一)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出

(二十)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

(二十文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

(二十六)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级的其他项目支出

(二十文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出

(二十八)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出

(二十九)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

三十一其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出




上一篇:
下一篇: