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名  称: 六盘水市文化馆关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
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六盘水市文化馆关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责:

开展文化艺术创作和研究及群众文化艺术活动,促进文化繁荣。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室7个,包括办公室、群众文艺活动部、美术书法摄影部、民族民间文化研究部、创作研究部、培训辅导部、舞美灯光音响部。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为33个,事业编33个。目前,在职职工26人,离退休职工18人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是上年结转资金减少。其中:原一般公共预算收入466.90万元,较上年增加69.59万元;上年结转收入747.63万元,较上年减少71.02万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是文化体育传媒支出减少。其中:文化体育与传媒支出1152.76万元,较上年减少42.93万元;社会保障和就业支出35.63万元,较上年增加35.63万元;住房保障支出26.14万元,较上年增加5.87万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是上年结转资金减少。分来源类别看:上年结转收入747.63万元、原一般公共预算收入466.90万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1152.76万元,较上年减少42.93万元;社会保障和就业支出35.63万元,较上年增加35.63万元;住房保障支出26.14万元,较上年增加5.87万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是项目支出减少。分支出类型看:基本支出452.33万元、项目支出762.20万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1152.76万元,较上年减少42.93万元;社会保障和就业支出35.63万元,较上年增加35.63万元;住房保障支出26.14万元,较上年增加5.87万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是上年结转资金减少。其中:原一般公共预算收入466.90万元,较上年增加69.59万元;上年结转收入747.63万元,较上年减少71.02万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1214.53万元,较上年减少1.43万元,主要是文化体育与传媒支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出1214.53万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1152.76万元,较上年减少42.93万元;社会保障和就业支出35.63万元,较上年增加35.63万元;住房保障支出26.14万元,较上年增加5.87万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018,一般公共预算支出(不含上年结转)466.90万元,较上年增加69.59万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类型看:基本支出434.90万元、项目支出32万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出405.13万元,较上年增加28.09万元;社会保障和就业支出35.63万元,较上年增加35.63万元;住房保障支出26.14万元,较上年增加5.87万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)434.90万元,较上年增加54.59万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助392.01万元、对个人和家庭的补助42.89万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出375.06万元、商品和服务支出16.95万元、对个人和家庭的补助42.89万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年上年持平

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算6.21万元。其中:办公费6.21万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门安排政府采购预算712万元。其中:2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金700万,该项目主要用于购置文化馆新馆设备购置,预计完成时间为2018年12月。2016年省级公共文化服务体系建设专项资金12万,该项目为由六盘水市级统一购置电脑送置盘州文化馆、站等,预计完成时间为2018年4月。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积700平方米,账面价值350万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件:六盘水市文化馆2018年预算公开表.xls


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