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名  称: 六盘水市文化广电新闻出版局关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
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六盘水市文化广电新闻出版局关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释



一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理的方针政策和法律法规;拟定文化艺术、广播影视、新闻出版领域事业、产业发展政策和规划并组织实施;推进文化产业健康发展。

2、管理全市文学、艺术事业和重大文化、广播影视、新闻出版活动;指导全市文物保护工作;组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地方特色文化的传承普及工作;负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网络游戏服务监管工作。

3、监督指导全市文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管,指导艺术创作与生产及对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;指导协调动漫、游戏产业发展。

4、负责监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放工作;负责全市新闻记者证的管理工作。

5、负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

6、负责推进新闻出版广播影视与科技融合;负责监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

7、负责印刷业的监督管理;负责著作权管理和公共服务,织查处著作权侵权盗版案件;负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作。

8、组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展。

9、负责督促所属行业领域贯彻落实有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;在职责范围内依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所、大型印刷单位和营业性演出、文化艺术经营活动等执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查;负责本系统所属单位的安全监督管理,指导图书馆、博物馆、文化馆(站)等单位加强重大文化活动、基层文化活动期间的安全管理,督促落实安全防范措施;协助有关部门做好安全生产宣传教育及舆论监督工作;认真落实市安委办交办的工作。

10、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

市文化广电新闻出版局(市版权局)设 7 个内设机构。

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、财务、安全保密、督查督办、信息、宣传、统计、社会治安综合治理、后勤服务、议案建议及提案办理、公产管理、电子政务平台建设等工作;承担市节庆活动领导小组办公室日常工作。

2、公共文化科。拟订全市文化艺术事业、文化科技发展和文化遗产保护规划,协调重点文化艺术科研项目攻关和重大成果推广;监督管理公共文化设施;指导文物抢救和保护的相关工作;组织开展重大社会文化活动、文化科技信息服务和公共文化服务体系建设;协调指导重大艺术比赛、展览和非营业性演出活动;协调指导非物质文化遗产代表项目、项目代表性传承人申报和评审的有关工作;组织和协调指导开展非物质文化遗产保护的相关工作。

3、新闻出版管理科(版权科、市“扫黄打非”工作领导小组办公室)。拟订并组织实施新闻出版、印刷和出版物发行事业发展规划;负责全市出版物市场、印刷业的监督管理工作,推动印刷业转型升级及新兴印刷业发展;负责对互联网出版内容和活动以及印刷、复制、报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物市场等进行监管;组织指导重要文件文献、重点出版物的发行;按照管理权限管理全市著作权、版权(包括计算机软件著作权、版权)工作;承担数字出版内容和活动的监督管理工作,对网络文学、网络书刊和开办手机书刊、手机文学业务进行监督管理;组织推进软件正版化工作;组织协调开展全民阅读活动;承担市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

4、市场管理科(政策法规科、政务服务科)。拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版市场管理办法并监督实施;对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动及文艺演出、文化娱乐、艺术品、文物等文化市场进行行业监管;负责互联网文化活动、互联网上网服务营业场所、网络游戏服务(不含网络游戏的网上出版前置审批)的监督管理工作;负责对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导文化广电新闻出版市场综合执法;承担机关规范性文件合法性审核、法制建设和应诉工作;组织、协调文化、广播电影电视和新闻出版行政审批工作;负责政务服务工作。

5、产业发展科。规划、组织、指导全市文化、广播电影电视和新闻出版等领域的产业发展工作;拟订全市出版业、影视业、文化娱乐业和相关领域的产业发展专项规划,拟订扶持文化产业发展的政策措施并组织实施;负责全市文化、广电、新闻出版企业的培育工作;指导协调动漫、游戏产业发展,指导动漫、游戏产业基地项目建设;指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设;督促重大文化产业项目实施,负责对外文化产业交流与合作、文化产业信息化建设;指导全市出版、广电、文化产品的创意发展和推广。

6、广播电视和电影管理科。拟订全市广播电视宣传、节目播出机构、制作机构和信息网络视听节目的发展规划并组织实施;拟订全市广播电视、电影事业的科技发展规划和全市广播影视传输覆盖网、监测管网建设规划;组织实施广播影视与科技融合工作;落实国家广播电影电视总局编制我市的广播电视专用频段规划,指配我市发射小功率广播电视频率(频道)和功率等技术参数;承办广播电视科技管理和交流工作;承办县级以上广播电视播出机构、电视剧制作单位、广播电视节目、频道频率建立与撤销的申报工作;监管移动电视业务及广播电视视频点播业务;监管全市广播电视的宣传、播出、广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放工作;监管信息网络视听节目(含 IP 电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务相关节目内容;负责监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目接收;负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出;负责市内电影院线公司的监督管理工作;负责各项电影专项资金及项目申报审核;组织广播电视科技成果参评;指导和组织实施农村电影放映工程;指导广播电视系统的技术运行维护工作和监测、计量检测工作;指导、监管电影发行和放映工作;指导、协调全市性广播电视宣传活动;指导广电云平台建设;指导传统媒体与新兴媒体融合发展。

7、人事教育科(直属机关党委办公室)。负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、人才队伍建设、教育培训等工作;承担局机关及所属单位离退休干部职工管理和服务工作;负责组织宣传、学习贯彻党的理论、路线、方针、政策;制订机关党建工作计划并组织实施;负责目标管理工作;承担市文化广电新闻出版局(市版权局)直属机关党委的日常工作。纪检监察机构。市纪委派驻市文化广电新闻出版局(市版权局)纪检组、市监察局派驻市文化广电新闻出版局(市版权局)监察室;行政编制 2 名,其中,纪检组长 1 名(副县级)、监察室主任或副主任 1 名(科级),由市纪委(市监察局)统一管理。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、六盘水市文化市场综合执法支队、六盘水市广播影视技术服务中心、六盘水市凉都大剧院、六盘水市非物质文化遗产保护中心预算。

(四)部门人员构成:

市文化广电新闻出版局(市版权局)行政编制 21 名。定领导职数:局长 1 名、副局长 3 名;总工程师 1 名(副县级);正副科长(主任)8 名(含直属机关党委专职副书记 1 名〈正科级〉)。工勤人员编制 4 名(含聘用 2 名),经费由市财政全额预算管理。目前,在职职工43人,离退休职工21人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1,337.29万元(保留两位小数,下同),较上年减少377.35万元,主要是因机构改革,市体育局预算划分出去减少。其中:原一般公共预算收入746.96万元,较上年减少905.68万元;上年结转590.33万元,较上年增加528.33万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1,337.29万元,较上年减少377.35万元,主要是因机构改革,市体育局预算划分出去减少。其中:文化体育与传媒支出1,141.30万元,较上年减少469.59万元;社会保障和就业支出54.72万元,较上年增加54.72万元;住房保障支出40.34万元,较上年减少41.41万元;其他支出100.93万元,较上年增加78.93万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1,337.29万元,较上年减少377.35万元,主要是因机构改革,市体育局预算划分出去减少。分来源类别看:上年结转收入590.33万元、原一般公共预算收入746.96万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1,141.30万元,较上年减少469.59万元;社会保障和就业支出54.72万元,较上年增加54.72万元;住房保障支出40.34万元,较上年减少41.41万元;其他支出100.93万元,较上年增加78.93万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看:基本支出833.65万元、项目支出503.64万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1,141.30万元,较上年减少469.59万元;社会保障和就业支出54.72万元,较上年增加54.72万元;住房保障支出40.34万元,较上年减少41.41万元;其他支出100.93万元,较上年增加78.93万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1,337.29万元,较上年减少377.35万元。主要因机构改革和职能调整,市体育局划分出去,预算减少。其中:原一般公共预算收入746.96万元,较上年减少905.68万元;上年结转590.33万元,较上年增加528.33万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1,337.29万元,较上年减少377.35万元,主要因机构改革和职能调整,市体育局划分出去,预算减少。分支出类别看:一般公共预算支出746.96万元、政府性基金预算100.93万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出1,141.30万元,较上年减少469.59万元;社会保障和就业支出54.72万元,较上年增加54.72万元;住房保障支出40.34万元,较上年减少41.41万元;其他支出100.93万元,较上年增加78.93万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018,一般公共预算支出(不含上年结转)746.96万元,较上年减少967.68万元,主要因机构改革和职能调整,市体育局划分出去,预算减少。分支出类型看:基本支出695.96万元、项目支出51万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出651.90万元,较上年减少205.87万元;社会保障和就业支出54.72万元,较上年增加54.72万元;住房保障支出40.34万元,较上年减少41.41万元;其他支出100.93万元,较上年增加78.93万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)695.96万元,较上年减少573.77万元,主要因机构改革和职能调整,市体育局划分出去,预算减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出417.25万元、机关商品和服务支出58.15万元、对个人和家庭的补助52.91万元、对事业单位经常性补助167.65万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出576.39万元、商品和服务支出66.66万元、对个人和家庭的补助52.91万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98008),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.44万元,较上年减2.45万元,主要是有1台车划拨给市体育局

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2018年本部门公务接待费预算0万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算2.44万元,较上年减少2.45万元,主要是公务用车运行维护费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算18.64万元。其中:办公费13.75万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.44万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车1辆,账面价值32.56万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元,目前,由本部门自用(若有其他用途,请详细说明)。

4.其他国有资产占用情况。无。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:六盘水市文化广电新闻出版局2018年预算公开表.xls

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