您好,欢迎访问六盘水市文化广电新闻出版局!
索 引 号: GZ0000003/2018-19040 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 六盘水市文物局关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:
六盘水市文物局关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释




一、部门概况

(一)部门主要职能开展文物保护和考古研究,弘扬民族文化。宣传执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规,文物保护、文物征集与研究、收藏和保管文物与标本、举办文物展览、负责市内的考古调查研究、指导和监督下级单位文物保护等工作。

(二)部门内设机构:

六盘水市文物局共设资产管理科、办公室、财务室、资料室。

(三)部门预算单位构成:

本部门预算仅含本级预算,无二级预算单位。

(四)部门人员构成

六盘水市文物局共有编制数7人。其中:参公事业编制6人,参公工勤编制1人,在职7人;实有人数8人,其中:参公管理事业单位人员6人,参公工勤工人1人,事业退休1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是文物保护项目支出减少。其中:原一般公共预算收入126.3万元,较上年减少14.12万元;上年结转收入10.78万元,较上年增加10.78万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是文物保护项目支出减少。其中:文化体育与传媒支出121.71万元,较上年减少13.40万元;社会保障和就业支出8.86万元,较上年增加8.86万元;住房保障支出6.51万元,较上年增加1.2万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是文物保护项目支出减少。分来源类别看:上年结转收入10.78万元、原一般公共预算收入126.3万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出121.71万元,较上年减少13.40万元;社会保障和就业支出8.86万元,较上年增加8.86万元;住房保障支出6.51万元,较上年增加1.2万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是文物保护项目支出减少。分支出类型看:基本支出114.08万元、项目支出23万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出121.71万元,较上年减少13.40万元;社会保障和就业支出8.86万元,较上年增加8.86万元;住房保障支出6.51万元,较上年增加1.2万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是文物保护项目支出减少。其中:原一般公共预算收入126.3万元,较上年减少14.12万元;上年结转收入23.86万元,较上年增加23.86万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款收入137.08万元,较上年减少3.34万元,主要是上年结转数增加。分支出类别看:一般公共预算支出137.08万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出121.71万元,较上年减少13.40万元,社会保障和就业支出8.86万元,较上年增加8.86万元。住房保障支出6.51万元,较上年增加1.2万元;

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018,一般公共预算支出(不含上年结转)126.3万元,较上年减少14.12万元,主要是文物保护项目支出减少。分支出类型看:基本支出103.3万元、项目支出23万元。分支出科目看:文化体育与传媒支出110.93万元,较上年减少4.06万元,社会保障和就业支出8.86万元,较上年增加8.86万元。住房保障支出6.51万元,较上年增加1.2万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)103.3万元,较上年增加5.87万元,主要是商品服务支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出89.38万元、机关商品和服务支出10.88万元、对事业单位经常性补助1.18万元、对个人和家庭的补助1.87万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出90.49万元、商品和服务支出10.94万元、对个人和家庭的补助1.87万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

1)公务用车运行维护费2018,本单位公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元。

2)公务接待费2018年本单位公务接待费预算0万元,较上年减少0.5万元,主要是公务接待减少

3)因公出国(境)费。2018年本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出为0。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本单位“三公”经费预算0万元,较上年减少0.5万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本单位无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算1.96万元。其中:办公费1.96万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车0辆,账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2018年,本单位实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市文物局2018年预算公开表.xls




上一篇:
下一篇: